经验直达：
- 参加培训差旅费如何报销
- 差旅费的报销方法
一、参加培训差旅费如何报销
法律主观：
1、填写《出差计划申请表》 ， 写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额 ， 报部门经理审批同意； 2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》，写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等； 3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销 。《中华人民共和国 社会保险法 》第二十三条 职工应当参加职工基本 医疗保险 ， 由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费 。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险 ， 由个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费 。法律客观：
《中华人民共和国发票管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票 。《中华人民共和国发票管理办法》第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票 。取得发票时，不得要求变更品名和金额 。《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收 。二、差旅费的报销方法
差旅费的报销直接将票据给财务部门即可 。
1、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证 。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算 。
2、财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销 。
3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销 。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销 。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销 。市内交通费按规定标准报销 。
出差报销费用的注意事项：
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据 ， 附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名 。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销 。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期 。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证 。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销 。
【差旅费的报销方法 参加培训差旅费如何报销】5、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担 。