经验直达：
- 用Excel怎么制作出差报销单
- 报销出差费报销单怎么写
- 差旅费报销单怎么填写
一、用Excel怎么制作出差报销单
方法/步骤
首先打开Excel表格，选中字母【ABC……G】列进行【合并及居中】 。
在合并的单元中输入【出差报销单】的文字，设置字号为【22号】，【加粗】 。
选中单元格【D2、E2、F2、G2】将四个单元格进行【合并及居中】为一个单元格 ， 【D3、E3、F3、G3】操作也是相同的 。
选中【A4、B4】这两个单元格进行合并，然后选中，出现十字加号时，鼠标向下拖动，共合并到【A12、B12】 。
选中【C4、D4】这两个单元格进行合并，然后选中，出现十字加号时，鼠标向下拖动，共合并到【C11、B11】即可 。
选中单元格【F4、G4、H4】合并为一个，再次将【F4、G4、H4……F11、G11、H11】合并为一个大的单元格，如图 。
在刚才已经完成合并的单元格中 ， 输入相应的文字 。
选中单元格【C12、D12、E12、F12、G12】合并为一个单元格 。
最后将【F13、G13】合并为一个单元格，表格的基本制作完成了 。
接下来，需要给表格（标题不用）增加边框 。选中所有表格，点击工具栏上的【边框】——【所有边框】，在打印的时候，才能完整地看到表格哦！
二、报销出差费报销单怎么写
出差费报销单需要填写出差事由、出差时间、住宿费、交通费等详细信息，并附上相关凭证和证明材料，以便顺利获得报销资格 。
出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据 。在撰写出差费报销单时，需要填写以下详细信息：1. 出差时间：具体的起始时间和结束时间 。2. 交通费：包括机票、火车票、公交费、打车费等 。3. 住宿费：具体的住宿费用明细 。4. 餐饮费：根据实际情况填写相应信息 。5. 其他费用：如杂费、通讯费等其他支出明细 。另外 ， 还需要在报销单中填写出差事由，以及提供相关凭证和证明材料，如机票、住宿发票、出差证明等 。在填写报销单时，需注意以下几点：1. 准确填写每一项费用明细 。2. 上传附件时，需将相关凭证和证明材料的文件名与报销单的项目相对应，以便审核人员查看 。3. 按照企业或组织规定填写报销单 ， 如需加盖公章等 。
出差费报销单需要注意哪些细节？在填写出差费报销单时需要注意以下几点：1. 按照规定填写并清晰地陈述每一项费用明细 。2. 上传相关凭证和证明材料时，需要与报销单的项目相对应，并保证凭证的清晰完整 。3. 在填写报销单时，需按照企业或组织规定进行操作 。4. 如果是多次出差 ， 则需将不同时间段的费用分别列明，并分别上传相关凭证和证明材料 。
出差费报销单是企业或组织报销员工出差期间产生的各项费用时所使用的报销单据 。在填写报销单时，需要详细列举出差时间、交通费、住宿费、餐饮费、其他费用等信息，并附上相关凭证和证明材料，以便顺利获得报销资格 。在填写报销单时，需要注意准确填写每一项费用明细、上传相关凭证和证明材料，并按照企业或组织规定进行操作 。
【法律依据】：
《中华人民共和国劳动合同法》 第十六条 劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位戚肢与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效 。劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份 。
三、差旅费报销单怎么填写
差旅费报销单填写步骤如下：
材料准备：差旅费报销单、笔 。
1、差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日 。
2、表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由 。
3、表格的第2排填写上出差的起止日期 ， 共计的天数，以及发票单据的数量 。
4、填写报销单的主体内容 ， 出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记 。
5、表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写 。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾 。完成以后，在右下角签写上自己的名字 。
6、在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐 ， 收据从小到大进行排列 。
差旅费报销单：
差旅费报销单是在出差完毕回到企业后，需要报销的员工填写费用报销单 。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费 。
差旅费的报销范围：
一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等 。
交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解 ， 指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及相关费用 。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定 ， 企业很有可能不予报销 。
通讯费是指出差期间的电话费，但是也有可能发生额外的邮寄费等相关费用 。至于杂费内容就很多了 ， 但大多数都是些很少发生的费用，影响不大 。
注意事项：
【报销出差费报销单怎么写 用Excel怎么制作出差报销单】员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名 。